УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

53 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» вересня 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», розпорядженням Чернівецької ОДА (ОВА) від 12 серпня 2024 р. №794-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік», офіційним висновком про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Глибоцької селищної територіальної громади за січень-серпень 2024 року, наданим фінансовим відділом селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ вересня 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.


2. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.

№ 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,3):

1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
   
   - іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 56 084,00 грн. (покриття витрат з резервного фонду державного бюджету за квітень 2024 р. об’єктів державної, комунальної та приватної власності згідно розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА)).
   
   - перевиконання дохідної частини в сумі 415 987,65 грн.


2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 535 091,20 грн. в натуральній формі (БО «Благодійний фонд «Миротворча варта», Програма розвитку ООН).

ІІ. По видатках (додаток 2,3,4):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 1 007 162,85 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 472 071,65 грн., спеціального фонду - на 535 091,20 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

Глибоцькій селищній раді (01):

За рахунок іншої дотації збільшити:

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 56 084,00 грн. (на оплату водопостачання та водовідведення, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки).

За рахунок перевиконання дохідної частини збільшується в сумі 415 987,65 грн. по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 30 000,00 грн. (бензин та дизпаливо для генераторів, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 14 387,65 грн. (зубопротезування пільгової категорії, 3 чол., Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня»);

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 16 000,00 грн. (нагородні знаки до визначних дат, Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 50 000,00 грн. (придбання ПММ, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 110 600,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 15 000,00 грн. (технічний нагляд, вул. 10-ї річниці Незалежності України) і субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (придбання фарби для розмітки доріг та ПММ, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37), по:

- КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 30 000,00 грн. (Програма покращення якості надання адміністративних послуг територіальним сервісним центром 7344 РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області на 2024 рік, придбання комп’ютерного обладнання для потреб територіального сервісного центру № 7344 (смт. Глибока), лист РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області);

- КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 50 000,00 грн. (придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту гаражу, заходи п.3.1. Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Глибоцької територіальної громади Чернівецької області на 2024-2027 роки, лист 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Чернівецькій області).

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 260 000,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 260 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:

- КПКВ «Забезпечення збору та вивозу сміття і відходів» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 327 645,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради) та збільшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 327 645,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист КП «Ритуальна служба»).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків в розрізі ГРК:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06), зменшити по:

- КПКВ «Заходи та роботи з територіальної оборони» продукти харчування в сумі 34 470,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 245 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 53 832,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 81 950,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 18 050,00 грн. (лист Відділу ОКМС);

- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» заробітна плата в сумі 164 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 36 000,00 грн. (лист ЦПРПП);

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» заробітна плата в сумі 87 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 20 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 20 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 10 000,00 грн. (лист Центру надання соціальних послуг) та збільшити

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37), по:

- КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» обласному бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 433 302,00 грн. (співфінансування на виконання робіт з капітального ремонту приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул, Шевченка, 5. Коригування, лист Чернівецької ОДА (ОВА)).

- КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» обласному бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 337 000,00 грн. на співфінансування придбання шкільного автобуса (10 % від орієнтовної вартості одного шкільного автобуса – 3 370 000,00 грн.), лист Чернівецької ОДА (ОВА)).

Спеціальний фонд:

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі у сумі 535 091,20 грн. збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 92 262,80 грн., інші виплати населенню в сумі 19 610,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 423 218,40 грн. (товари та майно в рамках Програми розвитку ООН в Україні, продукти харчування від БО ««Благодійний фонд «Миротворча варта», лист КУ «Центр надання соціальних послуг).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ