Глибоцька селищна рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № #####

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

56 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» листопада 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ листопада 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.

№ 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,4):

Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 26 000,00 грн. (рішення сесії Тереблеченської сільської ради від 10.10.2024 р. № 220-30/24 «Про внесення змін до бюджету Тереблеченської сільської ТГ на 2024 рік»);
- перевиконання дохідної частини в сумі 862 700,00 грн.
Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- перевиконання «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» в сумі 23 300,00 грн.

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

За рахунок залишків коштів спеціального фонду, що утворились на 01.01.2024 р. в сумі 100 000,00 грн.

ІІІ. По видатках (додаток 3,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 1 012 000,00 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 888 700,00 грн., спеціального фонду - на 123 300,00 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок субвенції збільшити:

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 21 310,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 4 690,00 грн. (для БТДЮ).

За рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 862 700,00 грн. збільшити:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 176 800,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 38 900,00 грн. (постанова КМУ від 30.04.2024 «Про внесення змін до постанови КМУ від 06.03.2006 №268», про підвищення посадових окладів в ОМС з 03.05.2024 р.);

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» інші виплати населенню в сумі 47 000,00 грн. (мат. допомога учаснику бойових дій Абрамову В.О., Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота");

- КПКВ «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 100 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки);

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (на оплату електроенергії, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька БПЛ»);

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 100 000,00 грн. (дизпаливо для шкільних автобусів).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 27 930,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 8 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 40 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата електроенергії в сумі 7 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 69 660,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 70 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 10 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 600,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заробітна плата в сумі 30 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 41 700,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заробітна плата в сумі 40 900,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 9 100,00 грн.;,

- КПКВ «Заходи та роботи з територіальної оборони» продукти харчування в сумі 43 052,82 грн. (Програма Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки) та збільшити:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 10 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 89 700,00 грн.(новорічні подарунки);

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 93 052,82 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 137 930,00 грн.(новорічні подарунки), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 50 000,00 грн. (підвіз учнів по маршруту Глибока-Червона Діброва-Михайлівка-Глибока);

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 950,00 грн., видатки на відрядження в сумі 600,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 1 200,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 1 160,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата електроенергії в сумі 9 000,00 грн.;

- КПКВ «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 4 350,00 грн. (Програма розвитку культури Глибоцької територіальної громади на 2022-2024 роки, лист ВОКМС).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по:

- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити нарахування на оплату праці в сумі 6 690,00 грн. та збільшити заробітна плата в сумі 6 690,00 грн. (лист Центру ПРПП).

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 85 095,44 грн. (поточний ремонт дорожнього покриття на перехресті вул. Першотравневої та вул. Героїв Небесної Сотні в смт. Глибока);

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 32 000,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 245,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 60 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 7 000,00 грн., інші поточні видатки в сумі 1 000,00 грн.;

- КПКВ «Заходи та роботи з територіальної оборони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 510,00 грн. (Програма Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки) та збільшити

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 120 850,44 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 53 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 15 000,00 грн.(лист Глибоцької селищної ради).

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 298,83 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 3 324,34 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 1 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 5 200,00 грн. та збільшити заробітна плата в сумі 8 053,17 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 770,00 грн. (лист Фінансового відділу).

Спеціальний фонд:

За рахунок вільного залишку коштів «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади», що утворились на 01.01.2024 р. в сумі 100 000,00 грн. збільшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади і фондів утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 100 000,00 грн. (лавки паркові та сміттєві урни).

За рахунок перевиконання грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 23 300,00 грн. збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 23 300,00 грн. (послуги з очищення фільтрів водозабірної станції в с. Петричанка, лист Глибоцького ВУЖКГ).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ