УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

39 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

        від «19» жовтня 2023  року                                              

            № 1937-39/23
 

Про внесення змін до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради              від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної    територіальної громади на 2023 рік»
2450400000                                                                                                                                код бюджету

         Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україніˮ (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від 19 жовтня 2023 р., селищна рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2023 рік" рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р.           № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від  22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від  22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Внести зміни у додаток № 4 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради     № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Внести зміни у додаток № 5 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Колотило Ю.Т.).
 
 
Глибоцький селищний голова                          

             Григорій  ВАНЗУРЯК
 

Довідка
до рішення сесії селищної  ради Про внесення змін до рішення від 22.12.2022 р.
№ 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік, зокрема:
І. По доходах (додаток 1):
1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок: 
- інші дотації з місцевого бюджету в сумі 334 820,00 грн. (розпорядження ОДА (ОВА) від 20.09.2023 № 903 «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2023 рік», покриття витрат за січень-квітень 2023 року);
- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 30 000,00 грн. (рішення Карапчівської сільської ради від 07.09.2023 р. № 92 «Про внесення змін до бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2023 рік»);
- перевиконання дохідної частини в сумі 2 595 000,00 грн.
2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 1 806 710,00 грн. в натуральній формі (автомобіль для надання соціальних послуг СКС-FDT-17АБ на базі FIAT Ducato, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй («ПРООН»).
ІІ. По видатках (додаток 2,3,4,5):
            Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 4 766 530,00 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 2 959 820,00 грн., спеціального фонду - на 1 806 710,00 грн. Зокрема:
Загальний фонд:
За рахунок іншої субвенції збільшити:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» заробітна плата в сумі 22 230,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 6 270,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 1 500,00 грн.
За рахунок іншої дотації збільшити:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 334 820,00 грн. (Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки).
За рахунок перевиконання в сумі 2 595 000,00 грн.:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 410 000,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 90 000,00 грн. предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 65 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  в сумі 150 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 355 000,00 грн. (комплектуючі для запуску генератора та закупівля кондиціонерів для терапевтичного та хірургічного відділень, що є обов’язковим при контрактуванні із НСЗУ за пакетами з 1 січня 2024 року, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька БПЛ»);
- КПКВ «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (відшкодування пільгового відпуску лікарських засобів згідно Постанови КМУ 1303 від 17.08.1998 р., Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної ОТГ" на 2023-2026 роки, лист КНП «Центр ПМСД);
- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (Програма організації поховання (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Глибоцькій територіальній громаді на 2023-2024 роки), інші виплати населенню в сумі 85 000,00 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота"), інші виплати населенню в сумі 15 000,00 грн. (Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки, лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 600 000,00 грн. (придбання ПММ, матеріалів для благоустрою, оплата праці і нарахування на заробітну плату працівникам благоустрою, Програма благоустрою та рибного господарства Глибоцької ТГ на 2022-2024 роки, лист КП «Благоустрій»);
- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 250 000,00 грн. (оплата послуг з грейдерування та з/п з нарахуваннями, Програма фінансової підтримки Глибоцького  виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, лист Глибоцького ВУЖКГ).
Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 75 000,00 грн. ((Програма «Поліцейський офіцер громади» Глибоцької селищної ради на 2022-2024 роки, придбання паливо-мастильних матеріалів (бензин А-95) для транспортних засобів «Renault Duster» д.н.з. 07-48 та «Renault Duster» д.н.з. 08-09, лист ВП №5 (смт.Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області).
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 200 000,00 грн. (Програма підвищення ефективності діяльності підрозділів 31 прикордонного загону на 2023-2024 роки).
Здійснити перерозподіл в межах річного обсягу планових асигнувань між головними розпорядникам коштів, а саме зменшити:
Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):
- КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 200 000,00 грн. (поточний ремонт транспортного засобу КРАЗ з метою його використання для відновлення інфраструктури у Херсонській області), (Комплексна програма сприяння фінансової підтримки Чернівецькій районній державній (військовій) адміністрації  на 2023 рік) та збільшити
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (придбання запчастин та шин для ремонту транспортного засобу КРАЗ, переданого з Чернівецької районної державної (військової) адміністрації, (Програма благоустрою та рибного господарства Глибоцької ТГ на 2022-2024 роки, лист КП «Благоустрій).
Глибоцькій селищній раді (01):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата електроенергії в сумі 3 600,00 грн. та збільшити
- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» оплата електроенергії в сумі 3 600,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради).
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», а саме: зменшити заробітна плата в сумі 65 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 22 000,00 грн. та збільшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 65 000,00 грн., продукти харчування в сумі 9 565,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 12 435,00 грн. (лист КУ «Центр надання соціальних послуг»). 
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:
- КПКВ «Надання дошкільної освіти» заробітна плата в сумі 270 500,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 59 500,00 грн., оплата природного газу в сумі 355 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 44 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 584 345,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 122 815,00 грн., оплата природного газу в сумі 100 000,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата природного газу в сумі 110 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 30 000,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» заробітна плата в сумі 108 830,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 23 940,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 116 450,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 25 620,00 грн. та збільшити:
- КПКВ «Надання дошкільної освіти» оплата електроенергії в сумі 112 200,00 грн.;
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 70 000,00 грн., оплата електроенергії в сумі 1 211 540,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 30 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 177 505,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 39 065,00 грн., оплата електроенергії в сумі 32 510,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заробітна плата в сумі 142 184,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 25 246,00 грн.оплата послуг (крім комунальних) в сумі 36 200,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 9 700,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 2 240,00 грн., оплата електроенергії в сумі 2 200,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» оплата електроенергії в сумі 36 500,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» заробітна плата в сумі 6 960,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 600,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата електроенергії в сумі 11 350,00 грн.;
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 5 000,00 грн., лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників», а саме: зменшити заробітна плата в сумі 13 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 7 000,00 грн. та збільшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 7 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 13 000,00 грн. (лист КУ «Глибоцького Центру ПРПП») .
Спеціальний фонд:
Глибоцькій селищній раді (01):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 100 000,00 (каток, для завершення реалізації проєкту «Об’єднані спортом-згуртовані в громаді» співфінансування в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність») грн. та збільшити
- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 100 000,00 грн. (відвал для снігу на пожежний автомобіль, лист Глибоцької селищної ради).
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 1 806 710,00 грн. в натуральній формі збільшити по:
- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 1 806 710,00 грн. в натуральній формі (автомобіль для надання соціальних послуг СКС-FDT-17АБ на базі FIAT Ducato, лист КУ «Центр надання соціальних послуг»).
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків:
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 13 200,00 грн. та збільшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 13 200,00 грн. (лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).
 

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради

Ольга СЛЬОЗ