Глибоцька селищна рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № ####

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

41 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» ______ 2023 року № _______

Про внесення змін до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україніˮ (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ______ 2023 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2023 рік" рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2023 рік" рішення 32-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 10.02.2023 р. № 1544-32/23 «Про внесення змін до 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 5 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 22.12.2022 р.

№ 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,4):

Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 85 884,74 грн. (рішення 25-ї сесії VIII скликання Чагорської сільської ТГ від 09.11.2023 № 376-25/23 «Про внесення змін до сільського бюджету Чагорської територіальної громади на 2023 рік»);
- субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 21 507,00 грн. (рішення 24-ї сесії VIII скликання Тереблеченської сільської ТГ від 28.11.2023 № 237-24/23 «Про внесення змін до сільського бюджету Тереблеченської територіальної громади на 2023 рік»).
Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 47 938,00 грн. в натуральній формі: з них, 35 438,00 грн. - ГО «Товариство «Український Народний Дім в Чернівцях»;

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 577 778,64 грн. (благодійний фонд «Посмішка ЮА», КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області», Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА).

ІІ. По видатках (додаток 2,3,5):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 733 108,38 грн., в тому числі: за рахунок загального фонду – 107 391,74 грн., за рахунок спеціального фонду – 625 716,64 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме

зменшити по:

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» заробітна плата в сумі 200 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 45 000,00 грн. та збільшити по:

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» інші виплати населенню в сумі 15 387,00 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота");

- КПКВ «Газифікація населених пунктів» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 55 137,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити оплата природного газу в сумі 40 000,00 грн. та збільшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 40 000,00 грн. (лист КУ «Центр надання соціальних послуг Глибоцької територіальної громади»).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити по:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 30 000,00 грн. грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 70 000,00 грн., видатки на відрядження в сумі 394,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 8 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 56 900,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 157 450,00 грн., інші поточні видатки в сумі 40 000,00 грн.;

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 625,00 грн. (Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки");

- КПКВ «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» інші поточні видатки в сумі 171,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» заробітна плата в сумі 39 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 8 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 19 594,00 грн. грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5 358,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 500,00 грн., інші поточні видатки в сумі 300,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Здійснення заходів із землеустрою» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 40 500,00 грн.;

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 18 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок субвенції в сумі 107 391,74 грн.:

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 70 397,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 15 487,74 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 17 628,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 3 879,00 грн.

зменшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» заробітна плата в сумі 44 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 50 000,00 грн., інші поточні видатки в сумі 2 200,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» нарахування на оплату праці в сумі 85 500,00 грн., видатки на відрядження в сумі 1 000,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 600,00 грн., оплата електроенергії в сумі 43 500,00 грн., інші поточні видатки в сумі 3 500,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 130 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 2 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 1 000,00 грн., інші поточні видатки в сумі 400,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 500,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 50,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 500,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 000,00 грн., інші поточні видатки в сумі 700,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» інші поточні видатки в сумі 300,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» заробітна плата в сумі 13 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 10 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 400,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 9 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 54 250,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 11 950,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 7 700,00 грн., інші поточні видатки в сумі 350,00 грн.;

- КПКВ «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 15 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 70 000,00 грн. (Програма розвитку культури Глибоцької територіальної громади на 2022-2024 роки);

- КПКВ «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» інші поточні видатки в сумі 1 000,00 грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту Глибоцької селищної ради на 2021-2023 роки) та

збільшити:

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 45 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 10 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 50 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 50 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2 200,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 100 000,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 26 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 7 500,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 85 850,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 100,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заробітна плата в сумі 58 250,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 15 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 50 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 50 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 6 600,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» нарахування на оплату праці в сумі 4 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2 100,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заробітна плата в сумі 40 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 8 800,00 грн. (лист відділу ОКМС).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити заробітна плата в сумі 27 829,58 грн., нарахування на оплату праці в сумі 3 759,17 грн. та збільшити оплата природного газу в сумі 31 588,75 грн. (лист КУ «Глибоцький ЦПРПП»).

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

Зменшити КПКВ «Резервний фонд місцевого бюджету» нерозподілені видатки в сумі 9 613,00 грн. та збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» інші виплати населенню в сумі 9 613,00 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота", лист Глибоцької селищної ради).

Спеціальний фонд:

Глибоцькій селищній раді (01):

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі в сумі 12 500,00 грн.:

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» інші виплати населенню в сумі 12 500,00 грн. в натуральній формі (лист КУ «Центр надання соціальних послуг Глибоцької територіальної громади»).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в натуральній формі в сумі 577 778,64 грн.:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 83 388,52 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 494 390,12 грн. в натуральній формі (генератори – 3 шт., кабель до генераторів; миючі засоби та біотуалети – 2 шт. для шкільних укриттів; комп’ютерна техніка; підручники «Українська мова» для 5 класу ЗЗСО – 272 шт.).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі в сумі 35 438,00 грн.:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 35 438,00 грн. в натуральній формі (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу (КЕКД 25010100) між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 200 000,00 грн. та збільшити по:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 200 000,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ