УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
35 СЕСІЯ
VIIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19 травня 2023 року
№ 1704-35/23
Про внесення змін до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»
24504000000 код бюджету
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україніˮ (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від 19 травня 2023 р., селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2023 рік" рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2023 рік" рішення 32-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 10.02.2023 р. № 1544-32/23 «Про внесення змін до 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Внести зміни у додаток № 4 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Внести зміни у додаток № 5 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Колотило Ю.Т.).
Глибоцький селищний голова
Григорій ВАНЗУРЯК
Довідка
до рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 22.12.2022 р.
№ 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»
Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік, зокрема:
І. По доходах (додаток 1,4):
1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 98 000,00 грн. (розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 03.05.2023 №321-р «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік»);
- субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 32 000,00 грн. (рішення Тарашанської сільської ради);
- перевиконання дохідної частини в сумі 1 483 900,00 грн.
2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- перевиконання коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 137 529,00 грн.
- благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 7 080,00 грн. в натуральній формі.
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 3 935,00 грн. в натуральній формі.
ІІ. По фінансуванню (додаток 2):
1. За рахунок вільних залишків коштів загального фонду, що утворились на 01.01.2023 р. в сумі 82 317,82 грн.
Установити профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 24 800,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Установити дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 24 800,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
ІІІ. По видатках (додаток 3,5,6):
Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 1 844 761,82 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 1 671 417,82 грн., спеціального фонду - на 173 344,00 грн. Зокрема:
Загальний фонд:
Глибоцькій селищній раді (01):
За рахунок вільних залишків коштів загального фонду, що утворились на 01.01.2023 р. в сумі 57 517,82 грн.:
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 57 517,82 грн. (послуги з підключення 1АРМ до Єдиного державного демографічного реєстру України , лист Глибоцької селищної ради).
За рахунок перевиконання в сумі 815 300,00 грн.:
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 84 700,00 грн. (послуги з підключення 1АРМ до Єдиного державного демографічного реєстру України , лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 70 000,00 грн. (Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної ОТГ" на 2023-2026 роки, лист КНП «Центр ПМСД);
- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (Програма організації поховання (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Глибоцькій територіальній громаді на 2023-2024 роки, лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 10 000,00 грн. та інші виплати населенню в сумі 75 000,00 грн. (Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції і членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки, лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 475 600,00 грн. (розрахунок заборгованості з різниці в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення станом на 01.04.2023 року, Програма фінансової підтримки Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, лист Глибоцького ВУЖКГ).
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
За рахунок субвенції:
- КПКВ «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» заробітна плата в сумі 80 328,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 17 672,00 грн. (постанова КМУ від 20.01.2023 р. №46).
За рахунок субвенції спільного користування:
- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» оплата природного газу в сумі 32 000,00 грн., (лист Центру ПРПП).
За рахунок перевиконання в сумі 668 600,00 грн.:
- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» заробітна плата в сумі 40 984,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 9 016,00 грн. (середній заробіток мобілізованим педпрацівникам відповідно статті 57 ЗУ «Про освіту», лист Центр ПРПП),
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 195 600,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 43 000,00 грн. (середній заробіток мобілізованим педпрацівникам відповідно статті 57 ЗУ «Про освіту» з 19.07.2022 р. по 31.12.2022 р.), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 190 000,00 грн. (для поточного ремонту системи мережі електропостачання котельні Димківського НВК – 115 000,00грн. та перевезення учнів, вихованців та працівників закладів освіти за маршрутом смт.Глибока-с.Михайлівка-с.Червона Діброва – 75 000,00 грн.), видатки на відрядження в сумі 10 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 65 500,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 14 500,00 грн. (середній заробіток мобілізованим педпрацівникам відповідно статті 57 ЗУ «Про освіту» з 19.07.2022 р. по 31.12.2022 р.);
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 100 000,00 грн. (тротуарна плитка), (лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків по, а саме зменшити:
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата електроенергії в сумі 15 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 89 400,00 грн. та збільшити:
- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 800,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 400,00 грн.;
- КПКВ «Надання дошкільної освіти» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 9 400,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 300,00 грн.;
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 28 800,00 грн.,
- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 3 600,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 4 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 3 300,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 2 700,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 22 000,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 800,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 900,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 500,00 грн., оплата електроенергії в сумі 15 000,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5 400,00 грн.;
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 500,00 грн. (лист відділу ОКМС).
Спеціальний фонд:
За рахунок перевиконання коштів від продажу землі в сумі 137 529,00 грн.:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 85 080,00 грн. (обладнання для підключення 1АРМ до Єдиного державного демографічного реєстру України)
- КПКВ «Будівництво інших об`єктів комунальної власності», капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів в сумі 43 532,00 грн. (виготовлення робочого проєкту «Нове будівництво молочного павільйону в смт. Глибока, Глибоцької ТГ, Чернівецького району, Чернівецької області»);
- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 8 917,00 грн. (технічний нагляд з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Небесної Сотні, смт. Глибока, Чернівецького району, Чернівецької області), лист Глибоцької селищної ради.
За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 24 800,00 грн. по
- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 24 800,00 грн. (виготовлення ПКД капітального ремонту дорожнього покриття перехрестя вул. Героїв Небесної Сотні та вул. Першотравнева в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області), лист Глибоцької селищної ради.
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі в сумі 7 080,00 грн. збільшити по:
- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» інші виплати населенню в сумі 6 380,00 грн.;
- КПКВ «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» інші виплати населенню в сумі 700,00 грн. (лист КУ «Центр надання соціальних послуг Глибоцької територіальної громади»).
За рахунок надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в натуральній формі в сумі 3 935,00 грн. збільшити по:
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 935,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради).
Начальник фінансового відділу
Глибоцької селищної ради
Ольга СЛЬОЗ